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表件下載
| 資安計畫 |
ISMS |
| 附件一 資訊安全政策 |
A-001資訊安全政策 |
| 附件二 資訊安全組織 |
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| -資訊安全政策 |
A-001資訊安全政策 |
| -文件管理程序書 |
B-002文件管理程序書 |
| -資訊安全組織成員表 |
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| -外來文件一覽表 |
D-002外來文件一覽表 |
| -外部單位聯絡清單 |
D-003外部單位聯絡清單 |
| -ISMS有效性量測表 |
D-004ISMS有效性量測表 |
| -資訊安全管理審查會議紀錄 |
D-005資訊安全管理審查會議記錄 |
| 附件三 資訊安全組織成員表 |
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| 附件四 保密切結書 |
D-016保密切結書 |
| 附件五 資訊資產管理 |
B-003資訊資產管理程序書 |
| -文件管理程序書 |
B-002文件管理程序書 |
| -人員安全與教育訓練程序書 |
B-005人員安全與教育訓練程序書 |
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D-015人員資訊安全守則 |
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D-018教育訓練簽到表 |
| -存取控制管理程序書 |
B-008存取控制管理程序書 |
| -系統開發與維護程序書 |
B-009系統開發與維護程序書 |
| -實體安全管理程序書 |
B-006實體安全管理程序書 |
| -資訊資產異動作業說明書 |
C-001資訊資產異動作業說明書 |
| -資訊資產清單 |
D-009資訊資產清單 |
| 附件六 風險評鑑與管理 |
B-004風險評鑑與管理程序書 |
| -資訊資產管理程序書 |
B-003資訊資產管理程序書 |
| -風險評鑑彙整表 |
D-012風險評鑑彙整表 |
| -風險改善計畫表 |
D-013風險改善計畫表 |
| -適用性聲明書 |
D-014適用性聲明書 |
| -威脅及弱點評估表 |
D-011威脅及弱點評估表 |
| 附件七 資訊資產異動作業 |
C-001資訊資產異動作業說明書 |
| -文件管理程序書 |
B-002文件管理程序書 |
| -資訊資產異動申請表 |
D-010資訊資產異動申請表 |
| -資訊資產清單 |
D-009資訊資產清單 |
| 附件八 存取控制管理 |
B-008存取控制管理程序書 |
| -個人資料保護法 |
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| -智慧財產權相關法令 |
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| -電子簽章法 |
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| -資訊服務申請表 |
D-027資訊服務申請表 |
| -帳號清查紀錄表 |
D-028帳號清查紀錄表 |
| -帳號清查結果報告 |
D-029帳號清查結果報告 |
| 附件九 實體安全管理 |
B-006實體安全管理程序書 |
| -資訊資產管理程序書 |
B-003資訊資產管理程序書 |
| -委外管理程序書 |
B-010委外管理程序書 |
| -資訊資產異動作業說明書 |
C-001資訊資產異動作業說明書 |
| -資訊資產清單 |
D-009資訊資產清單 |
| -人員進出機房登記表 |
D-019人員進出機房登記表 |
| -設備進出紀錄表 |
D-021設備進出紀錄表 |
| -異常事件紀錄表 |
D-020異常事件紀錄表 |
| -委外廠商保密切結書 |
D-022委外廠商保密切結書 |
| 附件十 通信與作業管理 |
B-007通信與作業管理程序書 |
| -資訊安全政策 |
A-001資訊安全政策 |
| -委外管理程序書 |
B-010委外管理程序書 |
| -系統開發與維護程序書 |
B-009系統開發與維護程序書 |
| -安全事件管理程序書 |
B-011安全事件管理程序書 |
| -資訊資產異動作業說明書 |
C-001資訊資產異動作業說明書 |
| -矯正及預防管理程序書 |
B-014矯正及預防管理程序書 |
| -巡查紀錄表 |
D-023巡查紀錄表 |
| -防火牆進出規則申請表 |
D-024防火牆進出規則申請表 |
| -備份狀況紀錄表 |
D-025備份狀況紀錄表 |
| -異常事件紀錄表 |
D-020異常事件紀錄表 |
| -電子郵件帳號申請表 |
D-043電子郵件帳號申請表 |
| -弱點處理報告單 |
D-026弱點處理報告單 |
| 附件十一 系統開發與維護 |
B-009系統開發與維護程序書 |
| -通信與作業管理程序書 |
B-007通信與作業管理程序書 |
| -委外管理程序書 |
B-010委外管理程序書 |
| -系統需求申請與回覆單 |
D-030系統需求申請與回覆單 |
| -系統測試紀錄表 |
D-031系統測試紀錄表 |
| -系統作業流程圖 |
D-035系統作業流程圖 |
| -系統資料庫說明表 |
D-033系統資料庫說明表 |
| -系統上線及緊急復原計畫表 |
D-032系統上線及緊急復原計畫表 |
| -系統程式碼清冊 |
D-034系統程式碼清冊 |
| -資料需求申請表 |
D-042資料需求申請表 |
| 附件十二 資通安全事件通報及應變管理程序 |
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| 附件十三 委外廠商執行人員保密同意書 |
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| 附件十四 委外廠商執行人員保密切結書 |
D-022委外廠商保密切結書 |
| 附件十五 委外廠商查核項目表 |
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| 附件十六 內部稽核計畫 |
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| -資訊安全管理制度內部稽核表 |
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| -矯正與預防處理單 |
D-040矯正與預防處理單 |
| 附件十七 稽核項目記錄表 |
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| 附件十八 內部稽核報告 |
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| 附件十九 矯正與預防處理單 |
D-040矯正與預防處理單 |
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